证据 · 审批 · 审计客户试点

检查一条 AI 建议，应该看得见完整来路。

从输入事实到确认人，再到真实动作与结果，每个环节保留可追溯记录。

直接结论ANSWER

归域要求 AI 建议关联业务证据，高风险动作由人确认；审计记录覆盖建议生成、修改、审批、执行和结果。

证据

关联对象、字段与时间

按权限确认，关键场景可复核

记录模型、输入摘要与动作结果

01一条建议

审批人看到触发信号、相关客户与最近业务事实；引用粒度受产品和数据能力限制，不把模型解释当作业务事实。

02一条动作

动作执行记录包含责任人、时间、目标对象和系统结果；当前主要动作是创建跟进任务。

03一条审计

日志服务于问题追查和治理评估，不替代企业的全部合规制度；保存期限和查看权限按部署方案配置。

下一步

用一次业务链路诊断，明确漏损发生在哪里、现有数据是否可用，以及最适合验证的第一条闭环。